| 0972/12 |
Digitálne tlakomery pre pneumatiky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
402,78 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/12 |
Telefonne poplatky za 1.7.-31.7.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 271,56 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
02.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/12 |
Prenájom parkoviska 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/12 |
Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
72,60 € |
02.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/12 |
Internet za 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39 227,77 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/12 |
Telefonne poplatky, internet 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
728,66 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/12 |
Telefonne poplatky, internet 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 036,04 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
249,11 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/12 |
Umývanie áut za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
55,70 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/12 |
Zemný plyn od 1.8-31.8.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/12 |
Zemný plyn od 1.8.2012 - 31.8.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/12 |
Pramenitá voda nesýtená,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/12 |
Dodávka elektriny - august 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/12 |
Občerstvenie, poskytnutie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
9,19 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/12 |
PHM od 16.-31.7.2012,prev.náplne,umývanie vozidiel, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 589,13 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/12 |
Právne služby - júl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/12 |
Dodávka elektriny od 1.1.2009 - 31.7.2012 /Voderady 250/ Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
12 596,22 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
47,28 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,40 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
