| 0402/13 |
Poradenské práce za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/13 |
Telefonne poplatky 8.4.-7.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
395,39 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK-hodnotiaca komisia Výboru regiónov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/13 |
Vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
995,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/13 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
26,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
147,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
147 896,15 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/13 |
Výroba a polep samolepky na baner na konferenciu "Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21.storočia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,92 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/13 |
Výroba inform.tabule-reklamná plachta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
222,00 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/13 |
Vizitky,pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
79,80 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/13 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.-31.3.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/13 |
Zľava k DEKVS za 3/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,52 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/13 |
Geodetické zameranie križovatky v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
1 245,60 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/13 |
Vysielanie príspevku "Hodnotiaca komisia v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
120,48 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/13 |
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
60,00 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/13 |
Služby a systémová podpora 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 883,94 € |
08.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/13 |
Elektr.energia,vodné,stočné,upratovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávací a technický ústav krízového
manažmentu a civilnej ochrany |
00151866 |
|
122,15 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/13 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
21,60 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/13 |
Servis hasiacich prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
402,43 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/13 |
Prenájom parkoviska 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/13 |
Nájomné,ozvučnenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávací a technický ústav krízového
manažmentu a civilnej ochrany |
00151866 |
|
36,24 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
142,60 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.4.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/13 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
