| 1003/12 |
Preklad listu do AJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,57 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/12 |
Tlmočenie z/do nemeckého jazyka - Červeník 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
478,80 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/12 |
Nealkoholické nápoje použité pri zasadaní komisií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
29,98 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/12 |
Finančná spoluúčasť - vydanie publikácie "Národ a štát" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
800,00 € |
14.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/12 |
Zemný plyn od 7/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
763,24 € |
13.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/12 |
Umývanie okien |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
3,74 € |
13.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
12.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/12 |
Mobilný telefón Nokia Lumia 710 pre p.Štaffa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,02 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/12 |
Telefónne poplatky Orange obd. 8.8.-7.9.12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
808,50 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 4/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
09.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/12 |
2 ks pohárov predsedu TTSK pre prvé miesta súťaží rádiom riadených modelov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
146,56 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/12 |
Spravodajský servis - 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/12 |
Zverejnenie inzerátov na prac.portáloch Profesia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
124,80 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/12 |
Služby a systémová podpora - 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/12 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
21,60 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 300,06 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
07.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
164,24 € |
07.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/12 |
Aktualizácia software - zverejňovanie zmlúv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
480,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.7.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
571,36 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/12 |
Dodávka elektriny za 1.-31.8.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/12 |
Zabezpečenie občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel sv. Michal |
36267228 |
|
453,10 € |
06.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
05.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 795,51 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/12 |
Telefónne poplatky Voice VPN 1.7.2012-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 166,42 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/12 |
Internet za obdobie 1.7.-31.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.7.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
239,29 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0976/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 727,04 € |
03.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
