| 0025/12 |
Frankovací stroj Neopost |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
3 588,00 € |
23.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/12 |
VZN 13/2007 - krajská súťaž mladých hasičov "Plameň" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Krajský výbor Trnava |
001774740002 |
|
800,00 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/12 |
Občerstvenie pri príležitosti zasadnutia RADY TTSK dňa 22.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
64,80 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/12 |
Registrácia domény www.cyklo-jmk.eu počas nasledujúcich 5 rokov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
37,14 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 5/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/12 |
Čistiace potreby za 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
670,21 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/12 |
Zborník "1150 výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
2 853,60 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/12 |
Občerstvenie v rámci projektu RECOM-AT DŇA 20.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
99,40 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
276,05 € |
21.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/12 |
Údržba hardware,software 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/12 |
Vypracovanie geometrického plánu v k.ú. D.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LULO-Ing.Ľubomír Rácz |
35021934 |
|
240,00 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/12 |
Papierové utierky,toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
278,72 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/12 |
Oprava rozvodov vody v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
450,55 € |
20.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,00 € |
17.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
170,00 € |
17.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/12 |
Satelitný prijímač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
601,20 € |
17.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/12 |
Palety-dobropis k fa 303430 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
26,40 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/12 |
ROPOS paušál 7/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/12 |
Vyhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
15,00 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/12 |
Strážna služba -júl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/12 |
Upratovacie služby - júl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/12 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
41,95 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/12 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/12 |
Oprava hladinových snímačov v studni v objekte Internát Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Augustín Rakús |
18030149 |
|
70,00 € |
16.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/12 |
Dobropis za služby - mesačné poplatky p.Štaffa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-30,95 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/12 |
PHM od 1.-15.8.2012,prev.náplne,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
601,20 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/12 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému júl,august,september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
3 596,40 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/12 |
Kytica - stretnutie s kardinálom Korcom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/12 |
Oprava kopírovacích strojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
1 008,92 € |
15.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
