| 0472/13 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
464,40 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0471/13 |
Občerstvenie pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
491,00 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,20 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
697,98 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
172,40 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0467/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
534,73 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
75,60 € |
22.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
21.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/13 |
Spravodaj na podujatie VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Berta - SANTAL |
36984493 |
|
100,08 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/13 |
Diplomy pre ocenených - pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
200,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0536/13 |
Občerstvenie-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
596,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/13 |
Prenájom tenisovej haly pre slávnostné otvorenie VII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
750,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/13 |
Techn.zabezpečenie a služby-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
800,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/13 |
Organiz. zabezpečenie a služby-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
1 150,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0497/13 |
Techn.zabezpečenie a služby rozhodovania - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
600,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/13 |
Doprava účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
8 472,60 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/13 |
Overenie ročnej účtovnej závierky TTSK za rok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
6 000,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/13 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
|
104,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/13 |
Stravovanie pre účastníkov VII. Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
112,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/13 |
Zabezpečenie rozhodcovského zboru-VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
400,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/13 |
Prenájom objektov,technické zabezpečenie a služby - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
480,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/13 |
Techn.zabezpečenie,rozhodovanie,príprava,priebeh súťaže v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
37,00 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/13 |
Dobropis preplatku zo zúčtovania ceny teplav r.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
48,03 € |
19.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/13 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
777,90 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/13 |
Moderovanie-slávnostné otvorenie VII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/13 |
Technické zabezpečenie podujatia VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 080,40 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/13 |
Toal.papier,papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
278,72 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/13 |
Knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
113,50 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
18.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
