| 1098/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 722,39 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.8.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
589,96 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/12 |
Prenájom parkoviska 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
250,00 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/12 |
Papierové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
769,56 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
695,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/12 |
Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 06 - 08/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 520,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/12 |
Vystúpenie folkl.súboru Brezová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor BREZOVÁ |
35603399 |
|
415,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/12 |
Pozáručná oprava viazacieho strojaFellowes Galaxy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
48,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 260,64 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/12 |
Internet za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/12 |
Umývanie áut za 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
150,55 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/12 |
Zborník "Kultúrna a regionálna identita" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
3 327,60 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/12 |
Servisné práce a opravy tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
233,88 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/12 |
Telefonne poplatky za 1.8.-31.8.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 676,06 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/12 |
Montáž denného svietenia do služobných motoroých vozidiel TT-142 CY, TT-143 CY, TT-144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTECH s.r.o. |
36266167 |
|
225,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/12 |
Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,60 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/12 |
Internet za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/12 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
316,58 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
751,46 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
