| 0637/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
255,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 631,11 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/13 |
Kultúrne vystúpenie "Deň víťazstva nad fašizmom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
340,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
17,18 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.4.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
632,43 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,66 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 589,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/13 |
Upratovacie služby - apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/13 |
ROPOS paušál 4/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/13 |
Strážna služba - 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/13 |
Zemný plyn za 4/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 352,65 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/13 |
Rýchlov.konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
179,40 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/13 |
Zľava k DEKVS za 4/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,28 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/13 |
Znalecký posudok k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
299,95 € |
12.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/13 |
Deratizačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
12.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 9/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/13 |
Montáž a demontáž zástav,zapálenie večných ohňov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/13 |
Telefonne poplatky 8.5.-7.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
418,10 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
54 100,78 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/13 |
Spravodajský servis - 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/13 |
Prenájom výdajníka,pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 587,20 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Vyhotovenie Odborného posudku k strategickému dokumentu "ÚPN-R TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vilma Franeková |
43497497 |
|
3 000,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
