| 1179/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/12 |
Odborno-metodická pomoc V.Medzinárodná paralympiáda TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
6 504,00 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/12 |
Odvysielanie relácie za 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 058,39 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/12 |
Dodávka elektriny za 1.-31.10.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/12 |
Tématický monitoring médií za 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/12 |
Propagačné predmety /znak TTSK+názov/ na V.Župnú paralympiádu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
3 128,00 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/12 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,84 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/12 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
193,58 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/12 |
Oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
151,92 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/12 |
Darčeková sada CORSICA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 096,16 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,45 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
169,85 € |
27.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/12 |
Tlmočenie - príprava projektového zámeru "Cezhraničné školiace a informačné stredisko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1168/12 |
Papierové utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
278,72 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/12 |
Pozvánky na deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
166,32 € |
26.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
92,80 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1181/12 |
Pramenitá voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
189,60 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/12 |
Seminár - Gloneková,Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/12 |
Odstránenie havarijného stavu kotolne, vodojemu a hydrofórovej stanice v objektoch bývaleho SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
18 029,87 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/12 |
Predplatné Nový čas od 1.10.-31.12.2012 /riaditeľ úradu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
35,25 € |
25.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
170,00 € |
24.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/12 |
Akumulátor - nákl.mot.vozidlo TT 528 DR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRIADEĽ, spol. s r. o. |
31444334 |
|
225,94 € |
24.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/12 |
Kartónový obal s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
192,00 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/12 |
Čistenie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,02 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/12 |
Čistenie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,96 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/12 |
Púzdro na okuliare s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
730,20 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
21.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/12 |
Údržba hardware,software 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/12 |
Stuha-kokardy v župných farbách,poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
489,50 € |
20.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
