| 1207/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
143,60 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
106,19 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/12 |
Visačky so štipcom, DVD-R Imation,plexi obal na CD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
206,99 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/12 |
Internet za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,73 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.9.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 659,49 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
767,82 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,12 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/12 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,11 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/12 |
Zemný plyn od 1.10.2012 - 31.10.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/12 |
Zemný plyn od 1.10.-31.10.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/12 |
Zverejnenie článku, videa a fotografií na stránke portálu trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/12 |
Finančná spoluúčasť - účasť reprezentantky SR Hany Kolníkovej na Paraolympiáde Londýn 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých |
36070459 |
|
500,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/12 |
Umývanie áut za 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
51,72 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/12 |
Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/12 |
Pečiatka Trodat ,oprava pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
45,82 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/12 |
Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
154,68 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/12 |
PHM od 16.-30.9.2012,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 020,94 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/12 |
Prenájom parkoviska 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
503,40 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/12 |
Právne služby - september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/12 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za júl - september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
17 525,41 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
9 454,00 € |
30.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
