| 0681/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.6.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,40 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/13 |
Poradenské práce za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 869,25 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/13 |
Mobilný internet za 1.-31.5.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 149,48 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
392,68 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
993,84 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 054,05 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/13 |
Zemný plyn od 19.5.-30.6.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/13 |
Zemný plyn od 1.-30.6.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM Vod.,SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/13 |
PHM od 16.-31.5.2013,prev.náplne,umývanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 379,24 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/13 |
Spravodajský servis - 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 600,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/13 |
Odvysielanie relácie za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
412,25 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/13 |
Tématický monitoring médií za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.5.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie RELAX |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/13 |
Právne služby - máj 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
62,66 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/13 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
728,08 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/13 |
Oprava vozidla TT-782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
116,16 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/13 |
Oprava vozidla TT-143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
20,64 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/13 |
Oprava vozidla TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
350,28 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/13 |
Oprava vozidla TT-791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
621,24 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/13 |
Oprava vozidla TT-416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
346,56 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/14 |
Servis klimatizačných jednotiek a F-plynov v budove ÚTTSK - I.kvartál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 195,08 € |
30.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
641,65 € |
30.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
131,40 € |
30.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
