| 1338/12 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/12 |
Školenie predlekárskej prvej pomoci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SČK, Územný spolok Trnava |
00416037 |
|
210,00 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1298/12 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
123,64 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
59,28 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
225,80 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1315/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
574,98 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1297/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
87,10 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/12 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
24,24 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/12 |
Finančná spoluúčasť "Otázniky histórie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia primátorov a starostov |
31780041 |
|
664,00 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1296/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,05 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/12 |
Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
64,66 € |
17.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1305/12 |
Varné konvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
159,60 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 288,36 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1304/12 |
kávové lyžičky,varná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
122,00 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1299/12 |
Preklad listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/12 |
Oprava tlačiarne na odbore vnútornej správy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
46,40 € |
16.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1406/12 |
PHM od 1.10.-15.10.2012,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 300,40 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/12 |
ROPOS paušál 9/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1312/12 |
Upratovacie služby - september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1311/12 |
Strážna služba -september 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/12 |
Odstránenie nefunkčnej čistiarne odpad.vôd - SOU Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Doprastav, a.s |
31333320 |
|
11 976,49 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1292/12 |
Aktualizácie a doplnky k príručke Elektronický právnik - október 2012-máj 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
218,18 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/12 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
3 000,00 € |
15.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/12 |
Zhotovenie fotografií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
20,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/12 |
Update-aktualizácia licencií V.O.SYSTEMu na obdobie október-december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
216,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/12 |
Licencia V.O.SYSTÉM - r. 2012 /spolu s aktualizáciou/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
2 160,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/12 |
Finančná spoluúčasť - "Zlatý Amos" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADEVYK |
35559195 |
|
500,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
