| 0732/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
20,08 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/13 |
Prenájom parkoviska 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z otvorenia celoslovenskej olympiády študentov Gaudeamus Igitur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z oceňovania pracovníkov kultúry TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z otvorenia Náučného chodníka Smolenický kras |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie TTSK Trinásta komnata |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí zo Župného festivalu hudby, tanca a spevu v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/13 |
Pohár predsedu TTSK, gravírovanie PVC štítkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
100,00 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/13 |
Finančná spoluúčasť - "Športové aktivity hádzanárskej mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
3 000,00 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/13 |
Vlajky EU, SR, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
285,72 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
232,80 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/13 |
Skartátor Primo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
271,20 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/13 |
Poháre predsedu TTSK,medaila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
135,10 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/13 |
Oprava adaptéra k notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
39,00 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/13 |
Návrh a grafické spracovanie Ročenky TTSK 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
11 922,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
445,50 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/13 |
VZN 13/2007 - konferencia "Historické parky a záhrady nenahraditeľný fenomén kultúrnej krajiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Občianske združenie |
42164311 |
|
900,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 298,17 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 621,35 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
