| 1403/12 |
Aktivácia SIM kariet do Tabletov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,79 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/12 |
Nealkoholické nápoje,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
43,52 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 528,33 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/12 |
Spravodajský servis - 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/12 |
Servisné práce-PC,kancelárske vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
51,12 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/12 |
Finančná spoluúčasť - výstava "Pocta Eve Kostolányovej" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Vermeš |
42288720 |
|
200,00 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/12 |
Poskytnuté služby - 8.projekt.perióda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6, Buchhaltungsabteilung 3 |
36801500 |
|
32 306,09 € |
07.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1437/12 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému október,november,december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
3 596,40 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/12 |
Služby a systémová podpora 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/12 |
Zemný plyn od 1.11.2012 - 30.11.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/12 |
Predplatné Justičná Revue, ročník 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
112,25 € |
06.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 396,58 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1396/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.10.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
517,36 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.10.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,41 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/12 |
Dodávka elektriny za 1.-30.11.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1381/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
7,98 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1356/12 |
Oprava strechy budovy na bývalom internáte SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
1 392,00 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 618,34 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/12 |
Kalendáre,diáre,minidiáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 901,29 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1353/12 |
Umývanie áut za 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
64,99 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1387/12 |
Internet za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/12 |
Telefónne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 561,89 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1365/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 246,84 € |
03.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1355/12 |
Edge modem,aktiváci SIM karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,02 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1366/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/12 |
Stavebné práce "Križovatka Ružindolská-Suchovská-Moyzesova" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
106 179,37 € |
02.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/12 |
Internet za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1357/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
684,90 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1380/12 |
Znalecký posudok-pozemok k.ú.Voderady-prevod nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
200,00 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
