| 0814/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
29.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
416,14 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/13 |
Odvysielanie relácie za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
581,46 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/13 |
Vyhotovenie internetového banera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
1 153,20 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,46 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
443,08 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
236,88 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/13 |
Oprava mot.vozidla TT 144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
140,38 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,07 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/13 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,08 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/13 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
259,70 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
607,92 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0861/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
4 200,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/13 |
Školenie softvéru ArcGIS 10.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
2 988,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/13 |
Dodávky elektriny - júl 2013 /Voderady 250-Kaštiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
916,71 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 480,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/13 |
Tématický monitoring médií za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
165,94 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
848 442,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/13 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 857,24 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/13 |
Vysielanie príspevku "Rokovanie poslancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
147,60 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
85,01 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
72,30 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
