| 1429/12 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
21,60 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
330,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1446/12 |
Občerstvenie "Deň študentstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,00 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/12 |
Kancelársky materiál - proj.672 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 424,96 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 10/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/12 |
Upratovacie služby - október 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/12 |
ROPOS paušál 10/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/12 |
Strážna služba -október 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/12 |
Počítače na zabezpečenie prevádzky štátnej pokladnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
4 361,56 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/12 |
VZN 13/2007 - 25.GYM Festival Trnava 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub gymnastických športov Slávia |
45011893 |
|
1 700,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/12 |
Výmena poškodeného lepeného koberca na sekretariáte predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KA-NA-PY Interiér |
34143254 |
|
455,90 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/12 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
137,50 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník od 7.10.2012-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
232,00 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/12 |
Stavebné práce "Križovatka Čierny Brod - Mostová" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOM PLUS, s.r.o. |
36236403 |
|
87 697,64 € |
14.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/12 |
Stočné,vodné,zrážky od 13.9.2012 - 7.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
212,81 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/12 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
398,58 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/12 |
Zemný plyn za 10/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 082,11 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/12 |
Denný diár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,21 € |
13.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1473/12 |
Športová taška s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
950,04 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
150,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1646/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Vančo |
44916931 |
|
62,64 € |
11.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/12 |
Telefonne poplatky za 8.11.-7.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
440,93 € |
10.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
500,00 € |
10.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1413/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/12 |
Aktivácia SIM kariet do Tabletov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,77 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/12 |
Aktivácia SIM kariet do Tabletov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,79 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/12 |
Prenájom parkoviska 10/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačiareň LUNA |
18042228 |
|
1 626,00 € |
09.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
