| 1548/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1461/12 |
Aktivácia SIM kariet do Tabletov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1470/12 |
Prenájom - Deň študentstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/12 |
Vianočné pozdravy TTSK-Ing.Hambálek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STIVA s.r.o. |
36223506 |
|
102,00 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
913,74 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/12 |
Mobilné telefóny,aktivácia karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,12 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1468/12 |
Notebook, Tablet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
216,00 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1471/12 |
Predplatné Hospodárske noviny od 2.1.-31.12.2013 /predseda TTSK,RÚ,Hospod.stratégia,Odbor finančnej správy/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
750,00 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1469/12 |
Predplatné Zdravotnícke noviny od 1/2013 - 45/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
81,00 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
120,00 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1463/12 |
Plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
21.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/12 |
Čistiace potreby 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
668,63 € |
21.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1452/12 |
Oprava a údržba budovy ÚTTSK - spotrebný vodoinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
812,34 € |
21.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/12 |
Toal.papier,papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
219,40 € |
21.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/12 |
Údržba hardware 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/12 |
Servisné práce - vytvorenie a odovzdanie prac.postupu k EIS iSPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
262,91 € |
20.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/12 |
Servisné práce - import bank.výpisov do ekonom.programu IS-SPIN pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 560,00 € |
20.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1454/12 |
Občerstvenie, prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KASKÁDY Stredisko vzdelávania a oddychu |
36522279 |
|
602,40 € |
20.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1462/12 |
Notebook, fotoaparát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEW HESO-COM spol.s.r.o. |
34111522 |
|
1 396,90 € |
19.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/12 |
Finančná spoluúčasť - vydanie monografie "obec Zvončín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zvočín |
34075836 |
|
300,00 € |
19.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/12 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
230,00 € |
19.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/12 |
Zhotovenie výtvarného a grafického návrhu publikácie "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Kucmen |
34909681 |
|
7 188,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1456/12 |
Preprava - spoloč.podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
600,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1453/12 |
Laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verej.zdravotníctva |
00610933 |
|
121,74 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/12 |
Finanačná spoluúčasť-vydanie publikácie "Prsteň mojej mamy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Gabriela Spustová, PhD. - RUAH |
46491902 |
|
200,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/12 |
Oprava služ.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
3 730,33 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1431/12 |
Oprava tlačiarne - 2.poschodie /pri právnom oddelení/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
678,80 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/12 |
Zhotovenie výtv. a graf návrhu na diplom - vedomostná olymiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
36,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1422/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 249,20 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/12 |
PHM od 16.-30.11.2012,umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
984,02 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
