| 1489/12 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 084,04 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/12 |
Oprava mot.vozidla TT-143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
449,76 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/12 |
PHM od 16.-30.11.2012,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 163,48 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/12 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
264,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/12 |
Právne služby - november 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/12 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
648,44 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/12 |
Oprava mot.vozidla TT-781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
454,84 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/12 |
Príručka PAM/VEMA,poštovné a balné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
30,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1486/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,69 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Poukážky na regeneračné masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
285,00 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1494/12 |
Finančná spoluúčasť - spoločné aktivity /Kostol sv.Jakuba v Trnave/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
1 500,00 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
16,00 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/12 |
Tématický monitoring médií za 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1483/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1474/12 |
Nápoje,káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
133,04 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/12 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
195,00 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/12 |
Stočné,vodné, zrážky od 8.10.-14.112012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
760,98 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/12 |
Uverejnenie informácií o TTSK v slov.,nem.,angl.jazyku-ročná spoluúčasť pri príprave publikácie Cestovný lexikón SR 2012/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Astor Slovakia s.r.o. |
36218146 |
|
1 920,00 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1466/12 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 910,00 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
58 026,32 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/12 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
647 538,00 € |
28.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1645/12 |
Tlmočenie na prac. stretnutí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Vančo |
44916931 |
|
136,80 € |
27.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1472/12 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemku - k.ú.Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
27.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/12 |
Ročná servisná prehliadka zdíhacej plošiny DHOLLANDIA - nákl.mot.vozidlo TT-528 DR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRAMIS |
40013979 |
|
159,60 € |
27.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1465/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
490,32 € |
26.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1476/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,64 € |
26.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1464/12 |
Občerstvenie - proj. 668 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
55,60 € |
26.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/12 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
26.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
