| 0934/13 |
Výmena žiaroviek - plynových výbojok na služ.mot.vozidle TT - 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
335,76 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/13 |
Tlačiareň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
231,60 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/13 |
Čistenie kanalizačných odpadov-stupačka kuchyňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
90,24 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Hučko |
41538561 |
|
400,00 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
120,00 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/13 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu DSS Okoč -Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK Atelier s.r.o. |
36429678 |
|
2 298,00 € |
29.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/13 |
VZN 13/2007-propagácia knihy "Stopy dávnej minulosti 6" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
500,00 € |
29.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/13 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
5 000,00 € |
27.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/13 |
Tématický monitoring médií za 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
26.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
26.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
230,00 € |
26.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/13 |
Čistiace potreby 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
745,72 € |
25.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
120,00 € |
25.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
364,20 € |
25.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/13 |
Úprava 11 tlačových zostáv v ekon.inform.systéme SPIN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 748,52 € |
24.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/13 |
Dvojkazety,papierový trojobal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
150,02 € |
24.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0989/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
23.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/13 |
Toal.papier,papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
208,82 € |
23.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1029/13 |
Údržba hardware,software - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
22.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
