| 1521/12 |
Spravodajský servis - 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1522/12 |
VZN 13/2007 - organizačné zabezpečenie 41. ročníka Kľačianskej desiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bežecký klub 2000 |
36095877 |
|
250,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/12 |
Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 09 - 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 520,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/12 |
VZN 13/2007 - Majstrovstvá Slovenska kadetov a juniorov v karate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
1 000,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1491/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/12 |
Vizitky - PaedDr. Cipár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
50,04 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/12 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 366,90 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1537/12 |
Telefonne poplatky od 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1508/12 |
Umývanie áut za 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
45,10 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1497/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 861,63 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1485/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
144,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/12 |
Náhradné batérie, USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
84,00 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/12 |
Stavebné práce "Križovatka Ružindolská-Suchovská-Moyzesova" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
|
142 196,75 € |
03.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 985,19 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 259,65 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
343,36 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.11.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
844,20 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,68 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1488/12 |
Zemný plyn od 1.12.-31.12.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1487/12 |
Zemný plyn od 1.12.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/12 |
Dodávka elektriny - december 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1569/12 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4 956,46 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1567/12 |
Preklady textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
72,84 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
