| 0278/13 |
Letenky - Kováč,Maudry,Kyseľová /Ancona/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
1 222,35 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 5/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/13 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
145,20 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0273/13 |
Oprava vozidla TT-604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
934,56 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
111 067,96 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/13 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty rekonštrukcie ciest v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
33,19 € |
18.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
24,00 € |
16.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/13 |
PHM od 1.-15.3.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 083,22 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/13 |
Podvojné účtovníctvo podnikateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ceniga, s.r.o. |
44367996 |
|
72,60 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/13 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 3/ 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0276/13 |
Zemný plyn za 2/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
2 606,32 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
195,00 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/13 |
Oprava prevodníka-hlasovacie zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
36,00 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/13 |
Overovací prístroj bankoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
40,00 € |
15.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/13 |
Tašky s potlačou,kovová písacia sada |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
621,60 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/13 |
Zľava k DEKVS za 2/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,48 € |
14.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0596/13 |
Návrh a grafické spracovanie medaile motívom sv.Cyrila a Metoda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
150,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/13 |
Ročný aktualizačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 600,80 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/13 |
Služby a systémová podpora 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/13 |
Stohovateľné prepravky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
71,59 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0268/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,20 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
180,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/13 |
Oprava a výmena poškodeného hliník.slnolamu na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
984,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/13 |
Oprava el. inštalácie TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTECH s.r.o. |
36266167 |
|
78,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
120,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/13 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
230,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,70 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
