| 1706/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 411,51 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1705/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
184,87 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1727/12 |
Predplatné - Plus jeden deň od 6.2.2013 do 5.2.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
|
120,95 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1726/12 |
Predplatné - My Trnavské noviny, SME týžden |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,00 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1728/12 |
Dodávka elektriny za 8.2.-31.12.2012 /Voderady 164/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
27,20 € |
04.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/12 |
Telefonne poplatky za 1.12.-31.12.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 900,74 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1692/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,60 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1712/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 823,68 € |
03.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1696/12 |
Tématický monitoring médií za 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/12 |
Výroba a zverejnenie článkov,videí a fotografií o Energetickej konferencii a župnom dni na stránke portálu trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
02.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
Dodávka elektriny - január 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/13 |
Zemný plyn od 1.1.2013 - 31.1.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1697/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
954,24 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 /proj.SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
388,60 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1852/13 |
Telefonne poplatky od 1.-31.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
354,78 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1713/12 |
Internet za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1723/12 |
Mobilný internet -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 672,79 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1718/12 |
Telefonne poplatky za 01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
337,48 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/12 |
Zemný plyn za 12/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
3 442,93 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1729/12 |
Preklad protokolu z workshopu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
72,72 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1724/12 |
Preklad článku na web stránku projektu RECOM SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
12,12 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1722/12 |
PHM od 16.-31.12.2012 ,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 293,77 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
