| 0322/13 |
Výmena riadiacej jednotky a čidla v klimatizačnej jednotke na služobnom byte ÚTTSK č.3 na Komenského ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
609,60 € |
25.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/13 |
Občerstvenie "Evalučná misia EER poroty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
436,20 € |
25.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/13 |
Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
59,76 € |
25.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/13 |
Letenka - Roland Štastný,Marián Šišo,Jozsef Kvarda /Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
1 299,30 € |
22.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/13 |
Výmena poškodených int. žalúzií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
213,00 € |
22.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVENUE 2 s.r.o. |
46065652 |
|
663,05 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0311/13 |
Výmena nevyhovujúcej zastaranej kabeláže v objekte SOŠPaSV v priestoroch registrat.strediska ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
466,30 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/13 |
Obnova a archivácia dochádzkového systému v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
415,20 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/13 |
Oprava rolovacej brány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
530,40 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
876,94 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/13 |
Kvalifikovaný certifikát - zaručený elektr.podpis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
87,19 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 9.2.-11.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
679,98 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/13 |
Papier.skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
143,34 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/13 |
Spracovanie a ekologická likvidácia vyradených spisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
648,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/13 |
Publikácia "László Barak Az Aranykert kozepén" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAP Kiado s.r.o. |
31442374 |
|
605,00 € |
21.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/13 |
Údržba software,hardware 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
937,27 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/13 |
Čistiace potreby 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/13 |
Letenka - Roland Štastný /Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
627,10 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/13 |
Letenky - Kováč,Maudry,Kyseľová /Atény/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
602,61 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/13 |
Studená voda pre TV za r.2012 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
43,09 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2012 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 589,26 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/13 |
Strážna služba - 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 624,07 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/13 |
Upratovacie služby - 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/13 |
ROPOS paušál 2/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/13 |
Preklad protokolu, článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
60,60 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
118,57 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/13 |
Občerstvenie-V.ročník konferencie "Dobrá prax-naša inšpirácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
176,40 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,84 € |
19.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
