| 0056/13 |
Služby a systémová podpora 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/13 |
Dodávka elektriny za 1.1.-31.12.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
44,84 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/13 |
Dodávka elektriny - 1.8.-31.12.2012 /Kaštieľ VOD-250/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
175,72 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
5 445,49 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/13 |
Podpora mzd.a person.infor.systému 1/ 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1744/12 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 070,76 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/13 |
PHM od 1.-15.1.2013,prev.náplne,uvývanie,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
387,81 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/12 |
Zrážková voda,vodné,stočné 1.10.-31.12.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 365,44 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/13 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
172,00 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/13 |
Aktivácia SIM kariet na neobmedzený internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,17 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/12 |
ROPOS paušál 12/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1735/12 |
Upratovacie služby - december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/12 |
Strážna služba -december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/12 |
ROPOS vyúčt.r. 2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
48 648,76 € |
14.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/13 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 01.01.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
11.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
11.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1739/12 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za október - december 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
11.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1732/12 |
Nespotrebovaný kredit v roku 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
223,02 € |
11.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/13 |
Telefonne poplatky r. 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
437,10 € |
10.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1717/12 |
Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
90,00 € |
10.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
367,20 € |
09.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 400,00 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1716/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/12 |
Prenájom parkoviska 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1708/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 868,41 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1730/12 |
Predplatné - PRAVDA FP od 1.1. - 31.3.2013 /predseda TTSK,riaditeľ úradu/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
74,60 € |
08.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 000,00 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/13 |
Nespotrebované jedálne kupóny á 3,80 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 003,40 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1704/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.12.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
524,45 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1703/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.12.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 322,45 € |
07.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
