| 0053/13 |
Proj.dokumentácia pre realizáciu stavby DSS Okoč - Opatovský Sokolec: rodinný dom Okoč 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
5 544,00 € |
25.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
123,95 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/13 |
Dodávka elektriny 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/13 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
458,00 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/13 |
Diplomy pre ocenených účastníkov Paralympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-print, Milan Bočko |
33202648 |
|
111,36 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/13 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
462,45 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/13 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
540,00 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
75,00 € |
24.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1388/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
43,50 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/13 |
Hodnotiaca správa so SWOT/GAP analýzou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
1 188,00 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1335/13 |
Finančná spoluúčasť-rozširovanie informovanosti o kultúrnom dedičstve Trnavského regiónu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Piešťanská muzeálna spoločnosť |
45014914 |
|
1 000,00 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/13 |
Samolepiaca fólia,samolepky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
132,85 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/13 |
Preklad protokolu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
36,36 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
28,80 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
205,00 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
127,75 € |
23.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
78,34 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/13 |
Preklad listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
79,79 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/13 |
Športové potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
937,99 € |
20.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
344,14 € |
19.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/13 |
Občerstvenie-zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
97,00 € |
19.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
19.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
