| 0368/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
49,90 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/13 |
Revízie-odborné prehliadky a skúšky el.náradia a spotrebičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELAB - Ján Straka |
41185030 |
|
4 500,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/13 |
Tlačivá,špagát,záznamy o prevádz.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
42,70 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/13 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
399,56 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
12 180,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 117,84 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 333,58 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
747 126,00 € |
03.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/13 |
Inzercia v časopise Cestovateľ č.4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
374,40 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
184,69 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
31,70 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/13 |
Internet za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/13 |
Zemný plyn od 1. - 30.4.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/13 |
Telefonne poplatky,internet za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 353,75 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
341,71 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
870,89 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/13 |
Mobilný internet za 1.-31.3..2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 148,74 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/13 |
Zemný plyn od 1.4.-30.4.2013 - Voderady-Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
