| 0062/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/13 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
215,00 € |
25.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/13 |
Preklady dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
48,77 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/13 |
Zemný plyn od 1.1.-18.1.2013 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 087,82 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/13 |
Papier.uteráky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
380,06 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
23.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
91,44 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0036/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
71,40 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/12 |
Zemný plyn od 19.1.2012 - 31.12.2012 /Kaštieľ VOD-250,DM VOD 164-178/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 883,04 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/13 |
Predplatné - Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na r. 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
69,00 € |
22.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/13 |
Oprava havar.stavu na potrubí v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
830,28 € |
21.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/13 |
Údržba hardware,software 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/13 |
Zrážky od 12.12.2012-14.1.2013 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,65 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
574,31 € |
18.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/13 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
99,84 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/13 |
Vizitky - p. Malá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
49,92 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.1.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0168/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 1/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
17.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK,zapožičanie mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
845,18 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/13 |
VZN 13/2007 - 11. ročník futsolového turnaja "O pohár predsedu TOK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRNAVSKÝ OLYMPIJSKÝ KLUB |
34028790 |
|
300,00 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 259,32 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
702,79 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/13 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
155,41 € |
16.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,37 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
150,00 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2012 /úrad TTSK-výťah/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
7,31 € |
15.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
