| 0099/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
383,99 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/13 |
Zemný plyn od 19.1.-28.2.2013 - Voderady-Internát, Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Pozemky a stavebné objekty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MH Invest, s.r.o. |
36724530 |
|
100,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/13 |
Oprava mot.vozidla TT-416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
246,14 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/13 |
Oprava mot.vozidla TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
808,19 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
65,56 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/13 |
Oprava mot.vozidla TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 324,20 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/13 |
Oprava mot.vozidla TT-417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
177,26 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/13 |
Oprava mot.vozidla TT-X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
165,78 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/13 |
PHM od 16.-31.1.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 980,13 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/13 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
53,93 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/13 |
Techn.zabezp. a služby v oblasti výstavníctva-ITF SLOVAKIATOUR 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
7 197,79 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/13 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
350,64 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/13 |
Právne služby - január 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/13 |
Aktualizácia - program Cenkros /Ing.Zemanová, Sedláčik/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 437,49 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
28 571,50 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/13 |
Aktualizácia V.O.SYSTEMu na rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 728,00 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/13 |
Tématický monitoring médií za 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
378,00 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0058/13 |
Čistiace potreby 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
663,82 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/13 |
Seminár - Gloneková, Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
29.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/13 |
Oprava tlačiarne, faxu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
180,67 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/13 |
Oprava kopírovacieho stroja na 1.poschodí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
484,65 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
26,68 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
35,90 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/13 |
Realizácia výstavnej expozície a služby súvisiace s prevádzkou výst.stánku - ITF Slovakiatour 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
8 064,00 € |
28.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
