| 0501/13 |
Stravovanie účastníkov - VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia N Jozef Nikodem |
30969573 |
|
335,52 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/13 |
Strážna služba - 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/13 |
Upratovacie služby - marec 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/13 |
ROPOS paušál 2/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
688,78 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
32,34 € |
16.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/13 |
Opakované školenie k BOZP pre vedúcich zamestnancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania, pobočka Trnava |
00441074 |
|
1 150,00 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/13 |
PHM od 1.-15.4.2013,prev.náplne,uvývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
824,28 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/13 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
249,90 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/13 |
Preklad materiálov v rámci projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
666,00 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/13 |
Technické zabezpečenie pretekov v cyklistike VII.Župná olympiáda SŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
800,00 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
15.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/13 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel SOLMUS |
36260291 |
|
538,21 € |
14.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 7/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
12.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/13 |
Spravodajský servis - 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
12.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/13 |
Výmena pneumatík-TT-416DL,TT-420DL,TT-412CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
36221783 |
|
634,00 € |
11.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/13 |
Prieskumné geodetické práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODÉZIA Bratislava a.s. |
31321704 |
|
9 691,20 € |
11.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK-odborný seminár o obnoviteľných zdrojov energie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/13 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
357,60 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/13 |
Zemný plyn za 3/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
2 471,75 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/13 |
Poradenské práce za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/13 |
Telefonne poplatky 8.4.-7.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
395,39 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK-hodnotiaca komisia Výboru regiónov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/13 |
Vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
995,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/13 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
26,72 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
147,40 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
147 896,15 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/13 |
Výroba a polep samolepky na baner na konferenciu "Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21.storočia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
109,92 € |
09.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
