| 0120/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,56 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/13 |
Dodávka elektriny za 1.-28.2.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,50 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/13 |
Oprava vertikálnych žalúzií a bežcov na ÚTTSK - hl.kontrolór |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
712,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/13 |
Výroba informačných tabuliek,vlajky stolové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
21,22 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/13 |
Publikácia Rodný môj kraj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-PRINT, s.r.o. |
35928875 |
|
11 976,00 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/13 |
Kovová skriňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
382,80 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/13 |
USB Flash,batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
57,81 € |
05.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/13 |
Podpis.knihy, nosič na telefón,kanc.zakladač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
289,39 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/13 |
Výroba a zverejnenie článkov,videí a fotografií a videa z propagácie TTSK na veľtrhu cest.ruchu ITF Slovakiatour na stránke portálu trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
04.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 867,84 € |
03.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/13 |
Internet za 1.-31.1.2013 /preplatok/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,40 € |
03.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 356,36 € |
03.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/13 |
Zemný plyn od 1.2. - 28.2.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
Mgr. Ivan Luknár |
|
Faktúra |
| 0078/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/13 |
Dodávka elektriny - február 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/13 |
Znalecký posudok - rod.dom k.ú.Radošovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
250,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 200,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
532,37 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/13 |
Internet za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/13 |
Mobilný internet za 1.-31.1.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 147,26 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 016,73 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 312,19 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
