| 0150/13 |
Pozvánky na odborný seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
79,80 € |
13.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/13 |
Tlačoviny - pamätné listy, štítky do medailí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
1 196,52 € |
13.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/13 |
Vizitky - Ing.Štaffa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
24,00 € |
13.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/13 |
Servis zabezpečovacieho systému po výpadku elektriny v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
36,00 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/13 |
Zemný plyn za 1/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
3 132,97 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
170,00 € |
12.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/13 |
Spravodajský servis - 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/13 |
Knihy o živote sv. Cyrila a Metoda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov |
31340971 |
|
231,50 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/13 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
21,60 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
11.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/13 |
Telefonne poplatky od 8.2.-7.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
375,84 € |
10.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 618,78 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
44,68 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/13 |
Zabezpečenie stravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
18,88 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/13 |
Prenájom parkoviska 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 973,26 € |
08.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/13 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
1 008,00 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/13 |
Preklad Zmluvy o partnerstve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
169,56 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 431,04 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
64,50 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/13 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,20 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
188,98 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.1.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,77 € |
07.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 2/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0155/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 6.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/13 |
Znalecký posudok - pozemok k.ú.Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK-výmena zámky dverí,,stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
418,74 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.1.2013 /úrad TTSK/ vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 551,88 € |
06.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
