| 0541/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 008,67 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2013 /proj.628/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
479,01 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/13 |
Dodávka elektriny - máj 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0537/13 |
Zemný plyn od 1.-31.5.2013 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/13 |
PHM od 16.-30.4.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 227,13 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 600,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
16,36 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/13 |
Právne služby - apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/13 |
Odvysielanie relácie za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 594,52 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/13 |
Náradie-stierka na okná,kovová tyč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VENCL SK s.r.o. |
35877197 |
|
46,44 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/13 |
Tématický monitoring médií za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
62,66 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/13 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
27,36 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
21,43 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
478,15 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/13 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
261,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/13 |
Oprava mot.vozidla TT 418 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,72 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,76 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/13 |
Občerstvenie-delegácia z Juhomoravského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PANORÁMA ŚPORT HOTEL, a.s |
36430641 |
|
810,16 € |
29.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/13 |
Spotrebný materiál na opravu a údržbu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
264,54 € |
29.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 8/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
26.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
26.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/13 |
Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
909,77 € |
26.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/13 |
Ubytovanie účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
439,90 € |
25.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/13 |
Poskytnutie stravy pre účastníkov VII.Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
212,00 € |
25.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
