| 0244/13 |
Dodávka elektriny - 1.-28.2.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
588,25 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 445,44 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
86,71 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekty rekonštrukcie ciest v TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
9 400,00 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 4/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/13 |
Poradenstvo k efektívnejšiemu využívaniu EÚ fondov a príprave TTSK pre progr.obdobie 2014-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROUNION, a.s. |
45597103 |
|
4 108,20 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
122,00 € |
04.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/13 |
Internet za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/13 |
Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 277,97 € |
03.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/13 |
Internet za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/13 |
Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 651,84 € |
03.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/13 |
Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 09 - 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 520,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
474,54 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/13 |
Školenie vodičov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
156,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/13 |
Internet za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
168,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/13 |
Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
304,99 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/13 |
Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
896,98 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/13 |
Mobilný internet za 1.-28.2..2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 148,42 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/13 |
Telefonne poplatky za 1.-28.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 351,80 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/13 |
Zemný plyn od 1.3.-31.3.2013 - Voderady-Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 554,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/13 |
Zemný plyn od 1.3. - 31.3.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/13 |
Dodávka elektriny - marec 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
