| 0256/13 |
Oprava a výmena poškodeného hliník.slnolamu na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
984,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/13 |
Oprava el. inštalácie TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALTECH s.r.o. |
36266167 |
|
78,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
120,00 € |
13.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/13 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
230,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,70 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
661,75 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
165,00 € |
12.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/13 |
Výroba a zverejnenie článku a fotografií a videa z propagácie TTSK na podujatí v Kátlociach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/13 |
Kábel,konektor,krytka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
132,50 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
210,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/13 |
Oprava kopírov. stroja Triump Adler /2.posch.UTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
30,00 € |
11.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/13 |
Telefonne poplatky od 8.3.-7.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
422,79 € |
10.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
09.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
279,10 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/13 |
Znalecký posudok-k.ú.Križovany n/V. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Blanka Bendeová |
0000 |
|
297,31 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/13 |
Prenájom parkoviska 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0229/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 2/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 836,72 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/13 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
286,00 € |
08.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/13 |
Čistenie potrubia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
137,28 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/13 |
Občerstvenie,nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
161,18 € |
07.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/13 |
Dodávka elektriny od 1.-28.2.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 395,74 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.3.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/13 |
Návrh a graf.spracovanie brožúry "Integrovaná produkcia a ochrana ovocných drevín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
1 884,60 € |
06.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 216,92 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/13 |
Servisné služby - 1.štvrťrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/13 |
Vysielanie príspevku "Poslanci kraja" a "Škola a prax" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
299,76 € |
05.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
