| 1483/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
30.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1456/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
81,00 € |
30.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1488/13 |
Tématický monitoring médií za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1471/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1470/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1439/13 |
Prezentačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
939,00 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/13 |
Prezentačné predmety pre účastníkov III.ročníka barmanskej súťaže o "Putovný pohár predsedu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
153,00 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1437/13 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
400,20 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1436/13 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
29,50 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1435/13 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
299,00 € |
29.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/13 |
Regál kovový - montovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
907,43 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1546/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,50 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1448/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel PHOENIX |
31419313 |
|
310,28 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1431/13 |
Regál kovový - montovaný |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
975,77 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/13 |
Finančná spoluúčasť - Vlast.múzeum v obci Červeník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Červeník |
00312355 |
|
1 000,00 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/13 |
VZN 13/2007-spoluúčasť pri financovaní príprav 100.výročia narodenia kňaza a básnika Paľa Ušáka Olivu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kátlovce |
00312622 |
|
500,00 € |
28.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
26.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1422/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
39,00 € |
26.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/13 |
Medzinárodný workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
3 120,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1468/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 21/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1534/13 |
Predplatné Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,24 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1446/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1444/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1442/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1441/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1440/13 |
Dodávka elektriny 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
17,14 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
