| 0620/13 |
Reklamné predmety k projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 145,60 € |
22.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/13 |
Konzekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
310,80 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
177,60 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/13 |
Občerstvenie - VI.Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
300,00 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/13 |
Ozvučenie,videonahrávanie,SOZA - VI.Župný festival hudby,spevu a tanca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
900,00 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
147,28 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
446,40 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
21.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0725/13 |
Údržba hardware, software 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/13 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
375,00 € |
20.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/13 |
Oprava čelného skla na služ.mot.vozidle TT-142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
20,00 € |
20.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/13 |
Papierové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
444,00 € |
20.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 12.6.2013,prenájom výstavnej plochy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
|
2 164,80 € |
19.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/13 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Region Tour Expo 2013 Trenčín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
5 808,00 € |
19.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/13 |
Kytica,ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
58,90 € |
18.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/13 |
Finančná spoluúčasť "Zlepšíme spoločne Slovensko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
300,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
546,48 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/13 |
Kultúrne vystúpenie "Oceňovanie pracovníkov kultúry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
|
40,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/13 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,78 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/13 |
Zemný plyn od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/13 |
PHM od 1.-15.5.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
885,22 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/13 |
Lišty, fólia stretch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
50,90 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/13 |
Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
300,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 04-05/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 397,60 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/13 |
Utierky skladané, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,34 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
255,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 631,11 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
