| 0340/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0335/13 |
Dodávka elektriny - apríl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 511,22 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
495,94 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 615,34 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/13 |
PHM od 16.-31.3.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 709,31 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 295,07 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.3.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
580,24 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.3.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
38,11 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za január - marec 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/13 |
Právne služby - marec 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/13 |
Odvysielanie relácie za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 469,10 € |
29.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 600,00 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/13 |
Tématický monitoring médií za 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/13 |
Výmena nafunkčného núdzového zdroja vo výťahu budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
43,20 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/13 |
Seminár "Novela zákona o verejnom obstaraní"-Hrebíková,Hajdušeková,Hulín,Minárová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
192,00 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/13 |
Prenájom priestorov "Deň učiteľov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 3/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
64,84 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/13 |
Oprava vozidla TT-980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
209,76 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/13 |
Oprava vozidla TT-419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
145,52 € |
28.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/13 |
Vybavenie lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
269,01 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/13 |
Preklad listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
36,43 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/13 |
Tlmočenie "Evaluačná misia EER POROTY" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
450,00 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/13 |
Seminár k novinkám PAM - Gloneková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/13 |
Toal.papier,koncentrát mydlovej peny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
204,79 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/13 |
Občerstvenie "Deň učiteľov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
502,48 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/13 |
Nealkoholické nápoje,cukor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
77,93 € |
26.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
