| 0714/13 |
Pohár predsedu TTSK, gravírovanie PVC štítkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
100,00 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/13 |
Finančná spoluúčasť - "Športové aktivity hádzanárskej mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
3 000,00 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/13 |
Vlajky EU, SR, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
285,72 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
232,80 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/13 |
Skartátor Primo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
271,20 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/13 |
Poháre predsedu TTSK,medaila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
135,10 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/13 |
Oprava adaptéra k notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
39,00 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/13 |
Návrh a grafické spracovanie Ročenky TTSK 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
11 922,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
445,50 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/13 |
VZN 13/2007 - konferencia "Historické parky a záhrady nenahraditeľný fenomén kultúrnej krajiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Občianske združenie |
42164311 |
|
900,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 298,17 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 621,35 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.6.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,40 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/13 |
Poradenské práce za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 869,25 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/13 |
Mobilný internet za 1.-31.5.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 149,48 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
392,68 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
993,84 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 054,05 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/13 |
Zemný plyn od 19.5.-30.6.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
