| 0777/13 |
Servis klimatizačných jednotiek a F-plynov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
1 195,08 € |
14.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0772/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
14.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0761/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
165,42 € |
14.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0757/13 |
Prekládka radiatorov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
1 367,52 € |
14.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1026/13 |
Podpora IS Vema 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0752/13 |
Finančná spoluúčasť - Cyrilometodský kríž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kátlovce |
34013211 |
|
500,00 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0764/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0756/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,20 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/13 |
Zľava k DEKVS za 5/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
28,84 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/13 |
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Rekonštrukcia cesty II/502 Smolenice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
25,68 € |
13.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/13 |
Laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
134,40 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
653,82 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0781/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
35,60 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0763/13 |
Zemný plyn za 5/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 363,88 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 12.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
226,26 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 510,77 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.5.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
648,42 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
187,18 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 383,78 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/13 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
11.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/13 |
Služby a systémová podpora 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/13 |
Preklad protokolu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
169,68 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
78,34 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/13 |
Telefonne poplatky 8.6.-7.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
429,62 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0734/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 361,00 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/13 |
Servisné služby - 2.štvrťrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
20,08 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
