| 0835/13 |
Prenájom parkoviska 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
82,80 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0851/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,78 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/13 |
Internet za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56 640,10 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/13 |
Mobilný internet za 1.-30.6.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 160,78 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 037,48 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 024,20 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/13 |
Poradenské práce za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/13 |
Vyúčtovanie plynu od 1.1.-18.1.2013-odb.miesto Kaštieľ Voderady-250, DM Voderady-164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,64 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
592,80 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/13 |
Zemný plyn od 1.-31.7.2013 -SOU-V Piešťany,Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/13 |
Zemný plyn od 1.7.-31.7.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/13 |
Oprava a doplnenie hydrantov na bývalom SOU-Vodohospodárskom Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
384,60 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/13 |
Predplatné - Slovenské národné noviny od č. 26/2013 - 52/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
13,50 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /serverovňa / vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
49,94 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/13 |
PHM od 1.-15.6.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 898,03 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/13 |
Právne služby - jún 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/13 |
Spotrebovaná el.energia,vodné,stočné - 1.polrok 2013 - |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za apríl-jún 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 9.2.-11.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
679,98 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.11.-11.12.2012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,52 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/13 |
Zrážky od 12.12.2012-14.1.2013 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,65 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.1.-8.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
526,63 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/13 |
Zrážky od 12.3.-8.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,56 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/13 |
Geodetické práce pre účely vypracovania projektových dokumentácií v rámci projektu "Deinštitucionalizácia DSS okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Ing. Attila Csiba
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
2 172,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/13 |
VZN 13/2007 - Majstrovstvá Európy v silovom trojboji a tlaku na lavičke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
600,00 € |
29.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
29.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
