| 0550/13 |
Tričká a igel.tašky s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 123,20 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/13 |
Poradenské práce za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie Historický a kultúrny odkaz Byzantskej misie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z výstavy TTSK "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia "Oceňovanie zdravotníckych zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie "Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21.st." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/13 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
481,30 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/13 |
Vysielanie príspevku "Župná olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
134,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.5.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/13 |
VZN 13/2007-Chrámová hudba Cyrila a Metoda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miešaný spevácky zbor - Technik akademik |
37988271 |
|
800,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/13 |
Projektové práce "Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
3 000,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/13 |
Údržba software,hardfware 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/13 |
Strava pre účastníkov VII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
352,80 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0546/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/13 |
Prenájom parkoviska 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/13 |
Internet za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 265,80 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/13 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.4.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 652,72 € |
03.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/13 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 704,17 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/13 |
Papier xerox |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
315,00 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
448,80 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
