| 0872/13 |
Preklad Monitorovacej správy č. 1 /proj.REACT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
59,20 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0907/13 |
Vykonávanie správy, dbornej obsluhy a dozoru TEZ - 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0862/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
160,00 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/13 |
Telefónne poplatky od 8.7.-7.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
390,61 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0878/13 |
Prenájom výdajníka,plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
250,80 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/13 |
Dodanie a montáž vnútorného vybavenia do posilňovne pre DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POZIT, s.r.o. |
36617563 |
|
21 173,65 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/13 |
Program Cenkros plus /Ing.Hrebíková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 338,48 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 332,48 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.7.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/13 |
Služby a systémová podpora 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/13 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za mesiac júl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.7.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Odborná prezentácia - I.medzinárodný workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZO ČSOP Veronica |
13693620 |
|
172,00 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
718,16 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
655,35 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0870/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 253,32 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 383,78 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/13 |
Mikrovlnná rúra,varná konvica,termoska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
236,50 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 359,11 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0876/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
225,76 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0857/13 |
Výmena ističa klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
29,95 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/13 |
Inzercia v časopise Cestovateľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 13/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 191,64 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/13 |
Toaletný papier, vôňa Mistrál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
266,66 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0865/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 139,55 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/13 |
Dodanie a montáž Audiovizuálnej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
4 133,06 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
