| 0608/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 9/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/13 |
Montáž a demontáž zástav,zapálenie večných ohňov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/13 |
Telefonne poplatky 8.5.-7.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
418,10 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/13 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
54 100,78 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/13 |
Spravodajský servis - 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/13 |
Prenájom výdajníka,pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 587,20 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
Vyhotovenie Odborného posudku k strategickému dokumentu "ÚPN-R TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Vilma Franeková |
43497497 |
|
3 000,00 € |
09.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0591/13 |
Grafický návrh diplomu na vedomostnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
20,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/13 |
Vykonanie správy,odb.obsluhy a dozoru TEZ za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/13 |
Znalecký posudok k.ú.Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/13 |
Preklad osobného listu predsedu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,85 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/13 |
Tričká a igel.tašky s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 123,20 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
07.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/13 |
Poradenské práce za 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia VII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie Historický a kultúrny odkaz Byzantskej misie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z výstavy TTSK "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z podujatia "Oceňovanie zdravotníckych zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie "Vlastenectvo ako pozitívna hodnota 21.st." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/13 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
481,30 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/13 |
Vysielanie príspevku "Župná olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
134,40 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.5.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
06.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
