| 0628/13 |
Finančná spoluúčasť "Zlepšíme spoločne Slovensko" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
300,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/13 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
546,48 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/13 |
Kultúrne vystúpenie "Oceňovanie pracovníkov kultúry" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
|
40,00 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/13 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 31.12.2012 /NsP Ga/ vyúčtov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,78 € |
17.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/13 |
Zemný plyn od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
16.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0747/13 |
PHM od 1.-15.5.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
885,22 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/13 |
Lišty, fólia stretch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
50,90 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/13 |
Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
300,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 04-05/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 397,60 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0602/13 |
Utierky skladané, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,34 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
255,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 631,11 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/13 |
Kultúrne vystúpenie "Deň víťazstva nad fašizmom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
340,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,00 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
17,18 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.4.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
632,43 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0638/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
170,66 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 589,97 € |
15.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/13 |
Upratovacie služby - apríl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/13 |
ROPOS paušál 4/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/13 |
Strážna služba - 4/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/13 |
Zemný plyn za 4/2013 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 352,65 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/13 |
Rýchlov.konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
179,40 € |
14.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/13 |
Zľava k DEKVS za 4/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,28 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/13 |
Znalecký posudok k.ú. Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
299,95 € |
12.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/13 |
Deratizačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
12.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
