| 0982/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.8.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/13 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
796,66 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/13 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
160,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/13 |
Permanentky 20 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
460,00 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 249,46 € |
03.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 159,39 € |
03.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
1 198,80 € |
02.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/13 |
Analýza-vyjadrenie k územiam NATURA 2000 pre projekt "Deinštitucionalizácia DSS v Okoči" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
33,19 € |
02.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
314,14 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/13 |
Internet 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 254,67 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 034,17 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,59 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/13 |
Mobilný internet za 1.-31.7.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 146,30 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/13 |
Poradenské práce za 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/13 |
Zemný plyn od 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/13 |
Zemný plyn od 1.8.-31.8.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 15/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/13 |
Tlačová správa z tlačovej besedy, fotodokumentácia - záverečná tlač.beseda v Gabčíkove - proj.KOMPA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miloš Majko MAJKO DESING STUDIO |
30112524 |
|
1 917,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1032/13 |
Prieskum sociálneho povedomia obyvateľov o krízových a živelných udalostiach zapríčinených klimatickými zmenami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
3 324,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/13 |
PHM od 16.-31.7.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 490,45 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/13 |
Právne služby - júl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/13 |
Pramenitá voda ,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/13 |
Revízie el.rozvodov bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
4 980,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,58 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
394,92 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/13 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,68 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-X119, ložisko kompresora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
495,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/13 |
Výmena žiaroviek - plynových výbojok na služ.mot.vozidle TT - 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
335,76 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
