| 1003/13 |
Výmena zastaranej elektroinšt. v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
6 412,52 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/13 |
Zľava k DEKVS za 7/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
31,82 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/13 |
Vybudovanie priečky v novootvorenej serverovne v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
4 338,19 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
833,76 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/13 |
Tlmočenie pri príležitosti prijatia p.Julie Smyth, charge d´affaires britského veľvyslanectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/13 |
Vodné,stočné - 7/2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
57,79 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/13 |
Vykonávanie správy, odborn.obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ v Holíči - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/13 |
Aktualizácia a napĺňanie web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
194,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/13 |
Zemný plyn - 7/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 608,58 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/13 |
VZN 13/2007-Majstrovstvá SR dobr.hasič.zborov v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Krajský výbor Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/13 |
Výroba,zverejnenie článku a fotografií z otvorenia prístavu a spustenia plavby kompou na Dunaji pri Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/13 |
Telefónne poplatky od 8.8.-7.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
551,07 € |
10.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/13 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/13 |
Sada gulič.pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 178,52 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
214,30 € |
08.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 357,52 € |
08.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 450,00 € |
07.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.7.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
632,74 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 921,61 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/13 |
Tlačiareň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
2 075,54 € |
06.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 906,40 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.7.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
229,89 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/13 |
Služby a systémová podpora 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/13 |
Oprava osvetlenia v kanceláriách č. 211 a 216 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
344,04 € |
05.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
