| 0710/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/13 |
Vlajky EU, SR, TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
285,72 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
232,80 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/13 |
Skartátor Primo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
271,20 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/13 |
Poháre predsedu TTSK,medaila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
135,10 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/13 |
Oprava adaptéra k notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
39,00 € |
04.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0765/13 |
Návrh a grafické spracovanie Ročenky TTSK 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
11 922,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
445,50 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0758/13 |
VZN 13/2007 - konferencia "Historické parky a záhrady nenahraditeľný fenomén kultúrnej krajiny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Občianske združenie |
42164311 |
|
900,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 298,17 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.5.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 621,35 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.6.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,40 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0699/13 |
Poradenské práce za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/13 |
Internet za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 869,25 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/13 |
Mobilný internet za 1.-31.5.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 149,48 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
392,68 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
993,84 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 054,05 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/13 |
Zemný plyn od 19.5.-30.6.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/13 |
Zemný plyn od 1.-30.6.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM Vod.,SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/13 |
PHM od 16.-31.5.2013,prev.náplne,umývanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 379,24 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/13 |
Spravodajský servis - 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 600,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/13 |
Odvysielanie relácie za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
412,25 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/13 |
Tématický monitoring médií za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/13 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.5.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie RELAX |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
