| 1060/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
295,16 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/13 |
Oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
35,88 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/13 |
Čistenie upchatej kanalizácie v budove TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
96,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1127/13 |
Analýza miestnych smerníc a nariadení pri výskyte živelných udalostí dodané na CD nosiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
1 872,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/13 |
Baner na krajskú výstavu poľovníckych trofejí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
144,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/13 |
Zhotovenie výtv.a graf.návrhu - model medaile k výročiu príchodu Sv.Cyrila a Metoda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
8 448,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/13 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
700,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
46,82 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/13 |
Vence z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/13 |
Vreck.nôžík Nomad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
1 192,80 € |
28.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1071/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1067/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/13 |
Znalecký posudok - k.ú.Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Mizerová |
35176440 |
|
100,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/13 |
Plagáty na akciu "5.Dni národnej hrdosti - Mega fiesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
278,30 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
690,00 € |
26.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/13 |
Finančná spoluúčasť - Rehoľa menších bratov Františkánov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
1 000,00 € |
23.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
386,84 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/13 |
Zhotovenie graf.a výtv.návrhu na akciu "5.Dni národnej hrdosti - Balónová megafiesta" - plagát,pozvánka,bulletín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
880,00 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/13 |
Predplatné-Online kniha "Elektronický právnik" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
172,80 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
