| 0736/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
226,26 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 510,77 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.5.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
648,42 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0745/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
187,18 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 383,78 € |
12.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/13 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
11.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/13 |
Služby a systémová podpora 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/13 |
Preklad protokolu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
169,68 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
78,34 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/13 |
Telefonne poplatky 8.6.-7.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
429,62 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0734/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 361,00 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0739/13 |
Servisné služby - 2.štvrťrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0732/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
20,08 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
07.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 11/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/13 |
Prenájom parkoviska 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z otvorenia celoslovenskej olympiády študentov Gaudeamus Igitur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z oceňovania pracovníkov kultúry TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z otvorenia Náučného chodníka Smolenický kras |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí z konferencie TTSK Trinásta komnata |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0726/13 |
Výroba,zverejnenie článku,videa a fotografiíí zo Župného festivalu hudby, tanca a spevu v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/13 |
Pohár predsedu TTSK, gravírovanie PVC štítkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
100,00 € |
06.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/13 |
Prenájom nebyt.priestorov-registratúrne stredisko za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/13 |
Finančná spoluúčasť - "Športové aktivity hádzanárskej mládeže" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
3 000,00 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/13 |
Dodávka elektriny - jún 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
05.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
