| 0031/13 |
Vypracovanie proj.dokumentácie "DSS Okoč-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
5 520,00 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/13 |
Čistenie kanalizačných odpadov WC a monitoring kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
192,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/13 |
Servisné služby - 3.štvrťrok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/13 |
Poradenské práce za 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
477,71 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.9.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1102/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/13 |
Znalecký posudok k.ú. Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
315,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1076/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
105,13 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/13 |
Projekt pre stavebné povolenie-DSS Okoč-Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Proj.-Inž.kancelária Ing.Jozef Ušák |
34024425 |
|
4 550,00 € |
02.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/13 |
Internet 1.-31.8.2013 /SORO/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48 378,00 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
311,50 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/13 |
Mobilný internet za 1.-31.8.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,66 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 144,03 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/13 |
Telefónne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
996,37 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1090/13 |
Zemný plyn od 1.9.-30.9.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1155/13 |
PHM od 16.-31.8.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 603,11 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/13 |
Právne služby - august 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/13 |
Tématický monitoring médií za 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/13 |
Analýza súčasnej a možnosti budúcej projektovej spolupráce v rámci projektu Společná stratégie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Skalica |
37840169 |
|
8 333,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/13 |
Odvysielanie relácie za 7.-8./2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
941,39 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/13 |
Čistiace potreby 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
673,21 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/13 |
Montáž a demontáž zástav pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1062/13 |
Oprava mot.vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
155,93 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1061/13 |
Oprava mot.vozidla TT 143 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
122,52 € |
30.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
