| 0824/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0819/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0818/13 |
Dodávka elektriny - júl 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0799/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
165,94 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
848 442,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/13 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 857,24 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/13 |
Vysielanie príspevku "Rokovanie poslancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
147,60 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0809/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
85,01 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0796/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
72,30 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0794/13 |
Tlač a skenovanie výkresovej dokumentácie a výroba CD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
443,71 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0793/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
143,00 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0792/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,46 € |
26.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/13 |
Údržba hardware,software 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
25.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0798/13 |
Propagačné DVD "Česká cesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
1 000,80 € |
25.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0790/13 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
223,42 € |
25.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/13 |
Vodné, zrážky, stočné od 15.11.2012 - 7.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 266,44 € |
21.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/13 |
Samolepiace fólie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
204,78 € |
21.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/13 |
Toaletný papier,skladané pap.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
208,82 € |
21.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0788/13 |
Vyčistenie strešných zvodov na budove a strediska praktickej výučby v bývalom internáte SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
175,20 € |
21.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0773/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
21.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0795/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 12/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
20.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0769/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 303,96 € |
20.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0776/13 |
Zhotovenie reklamného loga do frankovacieho stroja na akciu "Mega fiesta - 5. Dni národnej hrdosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
120,00 € |
20.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0787/13 |
ROPOS paušál 5/2013-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
19.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0785/13 |
Strážna služba - 5/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
19.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0784/13 |
Upratovacie služby - máj 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
19.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
