| 1209/13 |
Bulletin na akciu "5.Dni národnej hrdosti - Mega fiesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
375,00 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/13 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
33,60 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/13 |
Konferenčná mapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
21,96 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1129/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
489,60 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 924,56 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/13 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu DSS Okoč -Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK Atelier s.r.o. |
36429678 |
|
3 816,00 € |
05.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 17/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/13 |
Bulletin na akciu "Mega fiesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
1 125,00 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/13 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za mesiac august-september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
89,52 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.8.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
611,70 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 4.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,75 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 693,23 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1122/13 |
Oprava,monitoring kanalizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
170,58 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1091/13 |
Zemný plyn od 1.-30.9.2013 - SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
04.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
64,06 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1100/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
131,40 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/13 |
Prenájom parkoviska - 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/13 |
Zborník Dobrá prax |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 198,56 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/13 |
Zborník Trinásta komnata |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 182,72 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 090,70 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 942,62 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/13 |
Finančná spoluúčasť-Zlatý Amos |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADEVYK |
35559195 |
|
500,00 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/13 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
171,20 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/13 |
Vodné,stočné od 1.3.-31.5.2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
536,64 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1086/13 |
Smútočný veniec "Deň holokaustu a rasového násilia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/13 |
Aršík známok,pečiatka,obal TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
2 189,29 € |
03.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
