| 0853/13 |
Predplatné - Slovenské národné noviny od č. 26/2013 - 52/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
13,50 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /serverovňa / vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
49,94 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/13 |
PHM od 1.-15.6.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 898,03 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/13 |
Právne služby - jún 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/13 |
Spotrebovaná el.energia,vodné,stočné - 1.polrok 2013 - |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za apríl-jún 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 9.2.-11.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
679,98 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.11.-11.12.2012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
567,52 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/13 |
Zrážky od 12.12.2012-14.1.2013 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,65 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.1.-8.2.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
526,63 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/13 |
Zrážky od 12.3.-8.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,56 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/13 |
Geodetické práce pre účely vypracovania projektových dokumentácií v rámci projektu "Deinštitucionalizácia DSS okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AZ-GEO, s.r.o.
Ing. Attila Csiba
Geodetické a kartografické práce |
45961581 |
|
2 172,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/13 |
VZN 13/2007 - Majstrovstvá Európy v silovom trojboji a tlaku na lavičke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AWPC - Slovakia o.z. |
37987631 |
|
600,00 € |
29.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
29.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
416,14 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/13 |
Odvysielanie relácie za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
581,46 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/13 |
Vyhotovenie internetového banera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUICE s.r.o. |
46094539 |
|
1 153,20 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
55,46 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0806/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
443,08 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/13 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
236,88 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/13 |
Oprava mot.vozidla TT 144 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
140,38 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0803/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
286,07 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0802/13 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,08 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0801/13 |
Oprava mot.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
259,70 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
607,92 € |
28.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0861/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
4 200,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0797/13 |
Školenie softvéru ArcGIS 10.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
2 988,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/13 |
Dodávky elektriny - júl 2013 /Voderady 250-Kaštiel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
916,71 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 480,00 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/13 |
Tématický monitoring médií za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
