| 0036/13 |
Vyhotovenie geometr.plánu ku kolaudácii a oddelenie pozemkov - Stromová,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Bacigálová |
44399740 |
|
390,00 € |
12.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
8 880,00 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
289,40 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
16,99 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/13 |
Služby a systémová podpora 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/13 |
Znalecký posudok na stanovenie VŠH nehnuteľnosti - k.ú.Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
320,00 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/13 |
Zľava k DEKVS za 8/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
33,50 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/13 |
Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky s obsluhou 2 pracovníčok Slovenskej pošty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
108,00 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/13 |
Telefónne poplatky od 8.9.-7.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
473,47 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
9,78 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
228,33 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
230,00 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/13 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
38,45 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1161/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/13 |
Vodné,stočné od 1.8.-31.8.2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
10,32 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/13 |
Oprava vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
614,28 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
675,00 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
598,92 € |
10.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/13 |
Projektová dokumentácia-rekonštr.cesty č.II/502 Smolenice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
25,68 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1566/13 |
Školenie - zmeny Zákona o VO v r. 2013 /Hajdušeková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
148,00 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1144/13 |
Vlajka švajčiarska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
32,18 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1152/13 |
Príležitostná poštová pečiatka "Balónová megafiesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/13 |
Vykonávanie správy, dbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči - 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/13 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 356,67 € |
09.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/13 |
Príležitostná poštová pečiatka "Memoriál capt. T.Munka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
06.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/13 |
Organizačné zabezpečenie dvoch jednodňových workshopov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
7 000,00 € |
06.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/13 |
Obálky C6 samolep. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
90,00 € |
06.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/13 |
Predplatné - Bezpečnosť práce /november - december 2013,január - október 2014/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
48,00 € |
06.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/13 |
Letenka Viedeň-Turín /Ivan Peko/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INVIA.SK s.r.o. |
35884797 |
|
413,29 € |
06.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
