| 0857/13 |
Výmena ističa klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
29,95 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/13 |
Inzercia v časopise Cestovateľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
720,00 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 13/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 191,64 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/13 |
Toaletný papier, vôňa Mistrál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
266,66 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0865/13 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 139,55 € |
03.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/13 |
Dodanie a montáž Audiovizuálnej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
4 133,06 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0835/13 |
Prenájom parkoviska 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0830/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
82,80 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0851/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
11,78 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/13 |
Internet za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56 640,10 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/13 |
Mobilný internet za 1.-30.6.2013 -poslanci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 160,78 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 037,48 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 024,20 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/13 |
Poradenské práce za 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/13 |
Vyúčtovanie plynu od 1.1.-18.1.2013-odb.miesto Kaštieľ Voderady-250, DM Voderady-164 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,64 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
592,80 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/13 |
Zemný plyn od 1.-31.7.2013 -SOU-V Piešťany,Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0825/13 |
Zemný plyn od 1.7.-31.7.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/13 |
Oprava a doplnenie hydrantov na bývalom SOU-Vodohospodárskom Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
384,60 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/13 |
Predplatné - Slovenské národné noviny od č. 26/2013 - 52/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
13,50 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /serverovňa / vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
49,94 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/13 |
PHM od 1.-15.6.2013,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 898,03 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/13 |
Právne služby - jún 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
