| 0942/13 |
Finančná spoluúčasť - Vodný kolový mlyn Jelka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Jelka |
00306011 |
|
4 000,00 € |
16.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/13 |
Stočné,stočné,zrážky od 8.6.-9.7.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,48 € |
16.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/13 |
Oprava a údržba kopírovacieho stroja HP CLJ 9500 - 1.poschodie ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
416,90 € |
16.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0985/13 |
PHM od 1.-15.7.2013,prev.náplne,umýv.vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
596,32 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/13 |
Zemný plyn 6/13 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 409,30 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/13 |
Grafický návrh, tlač zborníka Konferencia o ZP v TSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
3 372,00 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/13 |
Grafický návrh,tlač zborníka Energet.zdroje regiónov -a súčastnosť a budúcnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 039,80 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/13 |
Pozvánky,letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
128,40 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/13 |
Zrážková voda,vodné,stočné -marec - jun 2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 658,58 € |
12.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/13 |
Zrážková voda,vodné,stočné 1.4.13-30.6.13 - úrad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 882,81 € |
12.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/13 |
Vypracovanie znaleckého posudku - pozemky v k.ú.Piešťany v správe SOŠ záhradnícka Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
150,00 € |
12.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/13 |
Zľava k DEKVS za 6/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
31,12 € |
11.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/13 |
Prenájom priestorov a techniky,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Galanta, s.r.o. |
36614009 |
|
859,30 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0872/13 |
Preklad Monitorovacej správy č. 1 /proj.REACT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
59,20 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0907/13 |
Vykonávanie správy, dbornej obsluhy a dozoru TEZ - 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0862/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
160,00 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/13 |
Telefónne poplatky od 8.7.-7.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
390,61 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0878/13 |
Prenájom výdajníka,plastové poháre,pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
250,80 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/13 |
Dodanie a montáž vnútorného vybavenia do posilňovne pre DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POZIT, s.r.o. |
36617563 |
|
21 173,65 € |
10.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/13 |
Program Cenkros plus /Ing.Hrebíková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 338,48 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 332,48 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.7.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/13 |
Služby a systémová podpora 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/13 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za mesiac júl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
44,76 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.7.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
Odborná prezentácia - I.medzinárodný workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZO ČSOP Veronica |
13693620 |
|
172,00 € |
09.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
718,16 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/13 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
655,35 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0870/13 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 253,32 € |
08.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
