| 1288/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,77 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
851,76 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/13 |
Mobilný internet za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,64 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
990,36 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/13 |
Kokardy pre ocenených-Deň župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
900,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
104,01 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/13 |
Preprava osôb-Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
336,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/13 |
Zemný plyn od 1.-31.10.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM VOD,SOU Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/13 |
Zemný plyn od 1.10.-31.10.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/13 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
225,85 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/13 |
Technický dozor počas realizácie stavby DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Restado s.r.o. |
36726010 |
|
11 998,80 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/13 |
Vypracovanie proj.dokumentácie pre realizáciu stavby - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
5 760,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/13 |
kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
66,36 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1344/13 |
Poskytnuté tovary a služby v rámci projektu "Elektronizácia služieb VÚC Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 588,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/13 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
200,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1389/13 |
Občerstvenie pre účastníkov VI.Župnej paralympiady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
126,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/13 |
Finančná spoluúčasť - kultúrne podujatie maďarskej skupiny Neoton Familia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
500,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/13 |
PHM,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 193,03 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/13 |
Právne služby - september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/13 |
Tepovanie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
288,86 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
97,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/13 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za júl-september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/13 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
150,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1278/13 |
Odvysielanie relácie za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
1 324,28 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/13 |
Propagačné DVD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Filmpark production, s.r.o. |
36356212 |
|
600,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/13 |
Tématický monitoring médií za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/13 |
Pramenitá voda,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
200,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/13 |
Oprava mot.vozidla TT 604DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
265,01 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/13 |
Oprava mot.vozidla TT 781DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
558,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
