| 0984/13 |
PHM od 16.-31.7.2013,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 490,45 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/13 |
Právne služby - júl 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 488,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/13 |
Pramenitá voda ,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/13 |
Revízie el.rozvodov bleskozvodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
4 980,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/13 |
Studená voda pre TV za obdobie 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
52,58 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/13 |
Oprava mot.vozidla TT 140 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
394,92 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0937/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
351,36 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/13 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
112,68 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/13 |
Oprava klimatizácie na služobnom mot.vozidle TT-X119, ložisko kompresora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
495,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/13 |
Výmena žiaroviek - plynových výbojok na služ.mot.vozidle TT - 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
335,76 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/13 |
Počítač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
615,12 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/13 |
Tlačiareň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
231,60 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/13 |
Čistenie kanalizačných odpadov-stupačka kuchyňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
90,24 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 250-Kaštieľ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK serverovňa/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/13 |
Dodávka elektriny - august 2013 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Hučko |
41538561 |
|
400,00 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/13 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
120,00 € |
30.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/13 |
Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu DSS Okoč -Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK Atelier s.r.o. |
36429678 |
|
2 298,00 € |
29.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/13 |
VZN 13/2007-propagácia knihy "Stopy dávnej minulosti 6" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
500,00 € |
29.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0990/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/13 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
5 000,00 € |
27.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/13 |
Tématický monitoring médií za 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
26.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/13 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
25,70 € |
26.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
