| 0032/13 |
Proj.dokumentácia Rodin.domu s 2.b.j. "DSS Okoč-Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD Atelier Ing.arch.Katarína Viskupičová |
30730783 |
|
6 048,00 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 16/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/13 |
Obaly na dokumenty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
720,00 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
379,26 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/13 |
Výkon správy ciest II. a III.triedy - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/13 |
Prenájom parkoviska - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/13 |
Mobilný telefón Apple Iphone - Ing. Štaffa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,40 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/13 |
Toaletný papier, skladané utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
248,76 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/13 |
Oprava kopírovacieho stroja Triumph Adler 2030/206 - 1.poschodie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
147,85 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/13 |
Pozvánky na balónovú Megafiestu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
99,84 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/13 |
Výmena zastaranej elektroinšt. v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
6 412,52 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/13 |
Zľava k DEKVS za 7/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
31,82 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/13 |
Vybudovanie priečky v novootvorenej serverovne v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
4 338,19 € |
14.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
833,76 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/13 |
Tlmočenie pri príležitosti prijatia p.Julie Smyth, charge d´affaires britského veľvyslanectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/13 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/13 |
Vodné,stočné - 7/2013 - SOU PN, Komenského 12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
57,79 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/13 |
Vykonávanie správy, odborn.obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ v Holíči - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/13 |
Aktualizácia a napĺňanie web stránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
194,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/13 |
Zemný plyn - 7/13 - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 608,58 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/13 |
VZN 13/2007-Majstrovstvá SR dobr.hasič.zborov v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná požiarna ochrana Krajský výbor Trnava |
001774740002 |
|
1 500,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
190,00 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/13 |
Výroba,zverejnenie článku a fotografií z otvorenia prístavu a spustenia plavby kompou na Dunaji pri Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Kopúnek |
33222720 |
|
98,40 € |
12.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
11.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/13 |
Telefónne poplatky od 8.8.-7.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
551,07 € |
10.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/13 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/13 |
Sada gulič.pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 178,52 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
09.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1049/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
214,30 € |
08.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
