| 1067/13 |
Dodávka elektriny - september 2013 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/13 |
Znalecký posudok - k.ú.Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Daniela Mizerová |
35176440 |
|
100,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1046/13 |
Plagáty na akciu "5.Dni národnej hrdosti - Mega fiesta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
278,30 € |
27.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
690,00 € |
26.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/13 |
Finančná spoluúčasť - Rehoľa menších bratov Františkánov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
1 000,00 € |
23.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.6.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
386,84 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/13 |
Zhotovenie graf.a výtv.návrhu na akciu "5.Dni národnej hrdosti - Balónová megafiesta" - plagát,pozvánka,bulletín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
880,00 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1065/13 |
Predplatné-Online kniha "Elektronický právnik" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
172,80 € |
22.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
21.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/13 |
Umytie služ.mot.vozidla TT-604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
14,00 € |
21.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
20.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 046,80 € |
20.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1063/13 |
Výmena,dodávka a montáž 2 ks stropných klimatizačných jednotiek v serverovni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
10 908,00 € |
20.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/13 |
Elektrorevízia rozvodov a blezkozvodov - SOU Vodohospodárske Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
5 988,00 € |
20.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/13 |
Poradenstvo k efektívnejšiemu využívaniu EÚ fondov a príprave TTSK pre progr.obdobie 2014-2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROUNION, a.s. |
45597103 |
|
7 699,80 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/13 |
Oprava a výmena zastaralého vedenia v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 090,18 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/13 |
Vodné,stočné,zrážková voda od 10.7.-7.8.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,01 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/13 |
Finančná spoluúčasť - V.ročník Žitnoostrovských poľovníckych slávností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poľovnícka spoločnosť Diana - Welten |
42156998 |
|
2 000,00 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/13 |
Tepovanie kobercov v sklade - priestory sekcie reg.rozvoja ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
221,60 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1031/13 |
Občerstvenie - návšteva delegátov z Veľkej Británie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
33,96 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1030/13 |
Vypracovanie znaleckého posudku prevádzkových budov SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 430,00 € |
19.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/13 |
Strážna služba - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
16.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/13 |
ROPOS paušál 7/2013 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
16.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1020/13 |
Upratovacie služby - 7/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
7,46 € |
16.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1154/13 |
PHM od 1.-15.8.2013,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
487,87 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/13 |
Údržba trávnika a odstránenie spadnutých drevín a odpadu v parku pri kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 880,00 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VICTORY SPORT, s.r.o.
Predajňa športových trofejí |
35774282 |
|
180,16 € |
15.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
