| 0013/13 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/13 |
Finančná spoluúčasť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub Taekwon-do ITF Hong. Ryong Sereď |
37841823 |
|
200,00 € |
17.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/13 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
8,24 € |
17.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/13 |
Kultúrny program, moderovanie "Oceňovanie sociálnych pracovníkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Galantské osvetové stredisko |
36088251 |
|
400,00 € |
17.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1376/13 |
Preklad maďarského textu do slovenského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
50,00 € |
17.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/13 |
ROPOS paušál 9/2013 - odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
45 523,87 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/13 |
Tlmočenie - workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
932,47 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/13 |
Strážna služba 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/13 |
Upratovacie služby - 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/13 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému 8-10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
3 596,40 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/13 |
Dobr.k faktúre č. 131404182 - rolované pap.utierky 5 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
62,36 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
528,23 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/13 |
Ruže s prízdobou pre ocenených soc.pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,60 € |
16.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1579/13 |
Seminár - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy za r.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
280,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/13 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
990,28 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
562,80 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1354/13 |
Nástenné kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRACTION Slovakia s.r.o. |
36227439 |
|
1 035,00 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/13 |
Poplatok za pripojenie odberného plyn.zariadenia-DSS Okoč-Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
210,98 € |
15.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/13 |
Informačná tabuľa pre projekt "Rekonštrukcia a modernizázácia DSS Zavar" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
37,16 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/13 |
Konzultačná činnosť a poradenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 152,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1343/13 |
Informačná tabuľa zo znakom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
138,70 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1460/13 |
Oprava elektroinštalácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
496,10 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1459/13 |
Odstránenie revíznych závad - elektro v budove bývalého Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 181,44 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/13 |
Oprava bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
752,72 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1457/13 |
Oprava uzemnenia bleskozvodu budovy Domova mládeže vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
459,13 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/13 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
37,20 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1349/13 |
VZN 13/2007-podujatie "Hľadáme nových majstrov sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bike klub Trnava |
42286727 |
|
300,00 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
37 081,77 € |
14.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
