| 1424/13 |
Kytice,veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
82,00 € |
25.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/13 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
424,50 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1434/13 |
Čistiace potreby 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
669,06 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/13 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
391,20 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku-Deň sociálnych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
128,40 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1429/13 |
Skladané papier.utierky,toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
287,16 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,92 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/13 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/13 |
Pamäťová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
13,90 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/14 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,96 € |
24.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1421/13 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
124,75 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/13 |
Predplatné časopisu Cestovateľ na r.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
17,40 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/13 |
VZN 13/2007 - zabezpečenie školenia sociálnych pracovníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vysoká škola ZaSP sv.Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
1 000,00 € |
23.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/13 |
stravovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
35,90 € |
22.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,92 € |
22.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1472/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
1 013,50 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1413/13 |
Prenájom kolkárne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
165,00 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1397/13 |
Občerstvenie - kolkárska súťaž "O Pohár predsedu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
330,00 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/13 |
Finančná spoluúčasť - podpora projektu "Beach volley cup 2013 Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
200,00 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1398/13 |
Oprava čelného skla na služ.vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
20,00 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/13 |
Predplatné Justičné Revue r.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
133,32 € |
21.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1419/13 |
Finančná spoluúčasť na kultúrno-spoločenskom podujatí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Slovensko |
42177308 |
|
600,00 € |
20.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1379/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
19.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1418/13 |
Stočné,vodné,zrážky od 10.9.-8.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,90 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1400/13 |
Odvysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
374,88 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/13 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
180,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1406/13 |
Dodanie materiálov na základe Zmluvy o dielo a o poskytovani služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MMP spol. s r.o. |
43863272 |
|
4 185,60 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1378/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1373/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
