| 1517/13 |
Dodávka elektriny - 1.-31.10.2013 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
639,68 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2013 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 365,16 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
1 176,84 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1494/13 |
Sprievodcovské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
25,00 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/13 |
Switch - sieťový dátový prepínač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
13,00 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/13 |
Prenájom nebyt.priestorov - registratúrne stredisko za 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
84,16 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1491/13 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
129,17 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1702/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
960,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1701/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
4 200,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1700/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
1 920,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1699/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
4 800,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/13 |
Vytvorenie komplexného internetového portálu pre projekt "Trnavský kraj - region pre všetkých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
|
1 800,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1497/13 |
VZN 130713018 - XVII.ročník Gorazdovho umeleckého Vrbového |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPOLOČNOSŤ SVATÉHO GORAZDA |
31807470 |
|
500,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1485/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 800,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
829,60 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/13 |
Dodávka elektriny za 1.-30.11.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/13 |
Vysielanie príspevkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
1 332,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1489/13 |
Poradenské práce za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1487/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1484/13 |
Finančná spoluúčasť-vydanie publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
500,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1531/13 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
21,74 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/13 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
368,40 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
237,60 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/13 |
Odvysielanie reportážneho príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
137,94 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1499/13 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
175,00 € |
04.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 348,46 € |
03.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/13 |
Telefonne poplatky za 1.-31.10.2013 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 401,20 € |
03.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1477/13 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
581,51 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1515/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44 223,59 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1548/13 |
Kultúrny program |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
750,00 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
