| 0010/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
42,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/13 |
občerstvenie a prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
278,00 € |
12.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/13 |
Tlmočenie - pracovné stretnutie partnerov projektu REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milada Sviteková - LEXIS |
45987254 |
|
297,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1545/13 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
289,20 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1549/13 |
Zľava k DEKVS za 10/2013 - frank.stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
30,06 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/13 |
prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
100,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/13 |
prenájom miestnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS DEVELOPMENT, s.r.o. |
36253111 |
|
400,00 € |
11.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1554/13 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
425,15 € |
10.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/13 |
Rýchlovarná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
155,00 € |
09.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
37,00 € |
09.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1565/13 |
Školenie - zmeny Zákona o VO v r. 2013 /Hrebíková// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
148,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/13 |
VZN 13/2007 - sympózium "Evidence sa a Basis for Well-Being and Health" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita Trnava |
31825249 |
|
300,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1542/13 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
54,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1537/13 |
Prenájom náhradného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
40,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1536/13 |
Oprava služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARAVER a.s. |
00679291 |
|
1 258,22 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/13 |
Finančná spoluúčasť - 3. olympiáda seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
2 000,00 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/13 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 580,80 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/13 |
Poplatok za pripojenie odberného plyn.zariadenia-DSS Okoč-Opatovský Sokolec /dom Topoľníky/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
210,98 € |
08.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1544/13 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
244,95 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1535/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2013 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 740,25 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/13 |
Krovinorez,vazelina,olej do krovinorezu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
553,70 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1529/13 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 000,00 € |
07.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1533/13 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 22/13 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/13 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/13 |
Prenájom parkoviska 10/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/13 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
06.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1486/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 153,08 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/13 |
Likvidácia starého mobiláriu z priestorov bývalého SOU Vodohospod.v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANEO, s.r.o. |
36265420 |
|
416,16 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/13 |
Dodávka elektriny od 1.-31.10.2013-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
210,09 € |
05.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
