| 0514/14 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
34,80 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/14 |
Techn.zabezpečenie a služby súťaže v karate-VIII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
300,00 € |
30.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/14 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 308,72 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0569/14 |
Moderovanie slávnostného otvorenia VIII. Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
350,00 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,38 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 426,30 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
299,89 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
218,32 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,78 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
739,75 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0519/14 |
Technické zabezpečenie podujatia VIII.Župná olympiáda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 360,00 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/14 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
62,78 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0498/14 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,80 € |
29.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/14 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
342,24 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/14 |
Prelep samolepky podľa návrhu so stojanom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
193,44 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/14 |
Servis hasiacich zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Oboril-servis hasiacich zariadení |
22693122 |
|
369,61 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/14 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/14 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0510/14 |
Prenájom priestorov,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomíra Ďuračková |
43236944 |
|
280,40 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/14 |
Medzinárodná konferencia - Cyrilometodskí následovníci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAULIKOV INŠTITUT |
37984900 |
|
120,00 € |
28.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0491/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
26.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/14 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 6/14 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/14 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 172,40 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/14 |
Džbán - cena predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spolok vinárov a vinohradníkov Zeleneč
|
37836951 |
|
92,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/14 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/14 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
25.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0496/14 |
Nájomné r.2014 - alikvotná časť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
|
5 325,30 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/14 |
Overenie ročnej účtovnej závierky TTSK za rok 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
14 400,00 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/14 |
Lampa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOPBLADE, s.r.o. |
46383891 |
|
196,00 € |
24.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
