| 1662/13 |
Tématický monitoring médií za 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1630/13 |
Čistiace prostriedky 11/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
655,73 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1608/13 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
1 387,24 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1660/13 |
Seminár Podlimitné zákazky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1625/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
3 292,56 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1611/13 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1606/13 |
Finančná spoluúčasť - básnik a kňaz Paľo Ušák Oliva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kátlovce |
00312622 |
|
1 000,00 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za oktober 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
58 422,45 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/13 |
Technické zabezpečenie volieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
673,94 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/13 |
Prístavba Vlastivedného múzea v Galante - výkony za september 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 555,51 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
45,50 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/13 |
Prenájom motorového vozidla, refundácia miezd |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Holíč |
00159115 |
|
255,89 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/13 |
prenájom mot.vozidla, refundácia mzdy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Hlohovec |
17050324 |
|
254,29 € |
28.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/13 |
Technické zabezpečenie volieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161454 |
|
350,52 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/13 |
Občerstvenie, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURÓPA REST BAR s.r.o. |
46280740 |
|
654,84 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1651/13 |
Odvysielanie reportáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
110,16 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1605/13 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,25 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1626/13 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
387,60 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
42,00 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/13 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
38,50 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/13 |
občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
38,50 € |
27.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/13 |
Tvorba reklamných ,propagačných a infor.filmov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBO, s.r.o. |
35741899 |
|
3 540,00 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1643/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
8,20 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1642/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 128,98 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1641/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
528,58 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1640/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 972,23 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1639/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 763,98 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
647,59 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1637/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
305,57 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1636/13 |
Dodávka elektriny 12/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
64,24 € |
26.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
