| 1298/13 |
Občerstvenie Deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 203,54 € |
03.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1297/13 |
Občerstvenie-konferencia "Cyrilo-Metodská tradícia v kultúre,výchove a vzdelávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
792,48 € |
03.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/13 |
Ruže pre ocenených - Deň TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
450,00 € |
03.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/13 |
Proj.dokumentácia pre realizáciu stavby DSS Okoč - Opatovský Sokolec: rodinný dom Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Proj.-Inž.kancelária Ing.Jozef Ušák |
34024425 |
|
4 800,00 € |
03.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/13 |
Pamätná tabuľa na priečelie budovy knižnice Juraja Fándlyho v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Sabo akad.soch. |
0 |
|
1 199,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/13 |
Montáž pamätnej tabule na historickú budovu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Sabo akad.soch. |
0 |
|
239,80 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/13 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
18 000,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1305/13 |
Vysielanie príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
167,16 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/13 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.10.-31.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301/13 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,49 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/13 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 2.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/13 |
Poradenské práce za 9/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Stanislav Bajaník |
47002565 |
|
400,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/13 |
Dodávka elektriny za 1.-31.10.2013 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,67 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/13 |
Varné kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
126,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/13 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
6,70 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1292/13 |
Doprava pre účastníkov VI.Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
350,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/13 |
Pohár predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
99,90 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/13 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
226,08 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/13 |
Predplatné na balíček SK sokol - Eurodenník |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
232,00 € |
02.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/13 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53 122,88 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1302/13 |
Služby a systémová podpora 8/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,77 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
851,76 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/13 |
Mobilný internet za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,64 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1272/13 |
Telefónne poplatky za 1.-30.9.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
990,36 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/13 |
Kokardy pre ocenených-Deň župy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
900,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/13 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
104,01 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/13 |
Preprava osôb-Športový deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
336,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/13 |
Zemný plyn od 1.-31.10.2013 - Voderady-Kaštieľ,DM VOD,SOU Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/13 |
Zemný plyn od 1.10.-31.10.2013 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
